In onderstaand overzicht zijn de dotaties aan de voorzieningen voor onderhoud en de investeringen in de kapitaalgoederen opgenomen.
Kosten onderhoud en investeringen kapitaalgoederen (bedragen x €1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Werkelijk | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Regulier onderhoud wegen | 277.000 | 305.000 | 288.000 | 294.000 | 299.000 | 304.000 |
Planmatig onderhoud wegen | 345.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
Onderhoud openbare verlichting | 42.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Onderhoud openbaar groen | 1.362.000 | 1.316.000 | 1.326.000 | 1.267.000 | 1.223.000 | 1.253.000 |
Onderhoud speelterreinen | 68.000 | 183.000 | 87.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
Investeringen wegen en openbare ruimte | 1.598.000 | - | 2.000.000 | - | - | - |
Onderhoud riolering vrijverval | 85.000 | 92.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
Onderhoud kolk en huisaansluitingen | 192.000 | 219.500 | 240.000 | 241.000 | 242.000 | 242.000 |
Onderhoud randvoorzieningen | 25.000 | 14.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Onderhoud drukriolering | 113.000 | 151.000 | 170.000 | 165.000 | 155.000 | 155.000 |
Investeringen riolering | 977.000 | 1.106.000 | 2.131.000 | 1.585.000 | 1.620.000 | 950.000 |
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
Gepland onderhoud gebouwen | 790.000 | 715.000 | 662.000 | 666.000 | 525.000 | 601.000 |
Boekwaarde gebouwen, incl scholen | 26.416.000 | 31.741.000 | 30.282.000 | 28.684.000 | 27.085.000 | 25.492.000 |
Boekwaarde investeringen riolering | 20.863.000 | 22.491.000 | 21.914.000 | 21.300.000 | 20.685.000 | 20.071.000 |
De geplande investeringen in de riolering zijn gebaseerd op het actuele Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Hierbij is rekening gehouden met de spreiding van de investeringen over de verschillende jaarschijven, waarbij de hoogte van de bedragen per jaar kan variëren. De investeringsramingen zijn geactualiseerd op basis van de meest recente marktomstandigheden, zodat deze een realistisch beeld geven van de te verwachten kosten.
De investeringen wegen en openbare ruimte hebben een meer incidenteel karakter. Het hoge bedrag in jaarschijf 2027 wordt verklaard door verhoging van het krediet voor de Verbindingsweg Milsbeek met 2 mln.
Het geplande onderhoud aan gemeentelijke gebouwen is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van Facilicom. De hoogte van de onderhoudsuitgaven kan per jaarschijf aanzienlijk verschillen, afhankelijk van de geplande werkzaamheden. In 2026 wordt een nieuw Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) opgesteld voor gemeentelijke objecten, waarmee de onderhoudsstrategie wordt geactualiseerd en afgestemd op duurzaamheid en toekomstbestendigheid
De stijging van de boekwaarde van gemeentelijke gebouwen wordt voornamelijk veroorzaakt door investeringen in maatschappelijke accommodaties en verduurzamingsmaatregelen. Deze investeringen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit, functionaliteit en energie-efficiëntie van het gemeentelijk vastgoed.
De stijging van de boekwaarde van de riolering is het gevolg van het investeringsniveau in 2023 en de doorwerking van prijsstijgingen als gevolg van inflatie en de krapte op de markt. Deze factoren hebben geleid tot hogere kosten voor aanleg en vervanging, wat zichtbaar is in de waardering van de rioleringsactiva.