Openbare ruimte | Financiën | Begroting 2026 Concept

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Openbare ruimte	-1.136.008	-661.465	-479.000	-484.500	-490.000	-495.500
0.10	Mutaties reserves	-691.162	-173.965
691002	Mutatie reserve P02	-691.162	-173.965
2.1	Verkeer en vervoer	-331.844	-348.500	-340.000	-345.500	-351.000	-356.500
621000	Algemene kosten wegen	-181.924	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
621010	Regulier onderhoud wegen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
621040	Aanleg inritten	-4.920	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
621050	Schoonhouden wegen	-170.000	-207.500	-213.000	-218.500	-224.000	-229.500
621500	Verkeersmaatregelen		-14.000
621520	Verkeers-en vervoersplannen	25.000
2.2	Parkeren	-6.432	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
622010	Invaliden parkeerkaarten	-6.432	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-106.570	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
657000	Openbaar groen	-102.560	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
657100	Bossen	-4.010	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Openbare ruimte	4.642.763	4.020.214	3.900.612	3.821.686	3.742.946	3.806.996
0.10	Mutaties reserves	173.965
691002	Mutatie reserve P02	173.965
2.1	Verkeer en vervoer	1.768.590	1.962.236	1.979.283	2.019.122	2.015.082	2.023.832
621000	Algemene kosten wegen	183.024	341.624	343.087	393.837	394.587	395.337
621010	Regulier onderhoud wegen	276.655	314.500	298.000	303.500	308.500	313.500
621020	Planmatig onderhoud wegen	345.369	345.479	332.479	345.479	342.479	342.479
621030	Bermen en sloten (wegen)	25.574	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
621040	Aanleg inritten	15.837	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
621060	Gladheidsbestrijding en calamiteiten	165.107	152.075	154.575	157.075	159.575	162.075
621090	Tractie	16.590	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
621200	Openbare verlichting	196.398	174.392	173.451	173.451	159.341	159.341
621500	Verkeersmaatregelen	107.299	208.301	192.684	153.184	153.684	154.184
621510	Verkeersveiligheid	5.237	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
621520	Verkeers-en vervoersplannen	86.785	59.800	39.800	39.800	39.800	39.800
621999	Directe salariskosten taakveld 2.1	344.715	302.315	381.457	389.046	393.366	393.366
2.2	Parkeren	17.227	47.092	16.592	16.592	16.592	16.592
622000	Parkeren	4.592	47.092	16.592	16.592	16.592	16.592
622999	Directe salariskosten taakveld 2.2	12.635
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.682.981	2.010.886	1.904.737	1.785.972	1.711.272	1.766.572
657000	Openbaar groen	1.464.945	1.466.488	1.476.788	1.418.088	1.373.388	1.403.688
657100	Bossen	9.776	14.000	37.000	12.000	12.000	37.000
657110	Natuur en Landschap	62.174	54.711	57.700	60.200	30.200	30.200
657120	Project Maasheggen deel 1	388.727
657121	Project Maasheggen deel 2	191.935
657999	Directe salariskosten taakveld 5.7	565.424	475.687	333.249	295.684	295.684	295.684

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Openbare ruimte	3.506.755	3.358.749	3.421.612	3.337.186	3.252.946	3.311.496
0.10	Mutaties reserves	-517.197	-173.965
691002	Mutatie reserve P02	-517.197	-173.965
2.1	Verkeer en vervoer	1.436.746	1.613.736	1.639.283	1.673.622	1.664.082	1.667.332
621000	Algemene kosten wegen	1.100	229.624	231.087	281.837	282.587	283.337
621010	Regulier onderhoud wegen	276.655	304.500	288.000	293.500	298.500	303.500
621020	Planmatig onderhoud wegen	345.369	345.479	332.479	345.479	342.479	342.479
621030	Bermen en sloten (wegen)	25.574	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
621040	Aanleg inritten	10.917	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
621050	Schoonhouden wegen	-170.000	-207.500	-213.000	-218.500	-224.000	-229.500
621060	Gladheidsbestrijding en calamiteiten	165.107	152.075	154.575	157.075	159.575	162.075
621090	Tractie	16.590	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
621200	Openbare verlichting	196.398	174.392	173.451	173.451	159.341	159.341
621500	Verkeersmaatregelen	107.299	194.301	192.684	153.184	153.684	154.184
621510	Verkeersveiligheid	5.237	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
621520	Verkeers-en vervoersplannen	111.785	59.800	39.800	39.800	39.800	39.800
621999	Directe salariskosten taakveld 2.1	344.715	302.315	381.457	389.046	393.366	393.366
2.2	Parkeren	10.795	42.092	11.592	11.592	11.592	11.592
622000	Parkeren	4.592	47.092	16.592	16.592	16.592	16.592
622010	Invaliden parkeerkaarten	-6.432	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
622999	Directe salariskosten taakveld 2.2	12.635
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.576.411	1.876.886	1.770.737	1.651.972	1.577.272	1.632.572
657000	Openbaar groen	1.362.385	1.336.488	1.346.788	1.288.088	1.243.388	1.273.688
657100	Bossen	5.766	10.000	33.000	8.000	8.000	33.000
657110	Natuur en Landschap	62.174	54.711	57.700	60.200	30.200	30.200
657120	Project Maasheggen deel 1	388.727
657121	Project Maasheggen deel 2	191.935
657999	Directe salariskosten taakveld 5.7	565.424	475.687	333.249	295.684	295.684	295.684

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

Binnen taakveld 2.1 Verkeer en vervoer nemen de lasten toe door hogere afschrijvingen als gevolg van investeringen in de verbindingsweg. Daarnaast stijgen de stortkosten van o.a. veegvuil vanwege tariefverhogingen en nemen de kosten voor uitbesteed buitenwerk toe door indexering. Op taakveld 2.2 Parkeren is in 2025 een budgetoverheveling vanuit 2024 verwerkt ten behoeve van het aanpassen van invalidenparkeerplaatsen. De overige baten en lasten binnen dit taakveld blijven structureel in lijn met voorgaande jaren. Voor taakveld 5.7 Openbaar groen zijn vanaf 2024 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Maasheggen, deel 1 en 2. In de begroting 2023 is reeds besloten om de structurele budgetten voor maaien en aanplant gefaseerd te verlagen met het oog op toekomstige bezuinigingen. De interne doorbelasting van kosten voor het onderhoud van openbaar groen, specifiek in het kader van het opruimen van zwerfafval, is doorbelast naar taakveld Afval en geïndexeerd tot en met 2029. Binnen dit onderdeel is tevens een taakstelling opgenomen, afkomstig uit het programma Ruimte voor Ambitie, gericht op het realiseren van een besparing door een efficiëntere inrichting van de werkzaamheden in het buitenwerk .