Economische structuur, toerisme en recreatie | Financiën

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Economische structuur, toerisme en recreatie	-3.578.936	-3.006.750	-3.144.309	-3.144.309	-3.892.284	-3.877.000
0.10	Mutaties reserves	-1.248.627	-1.072.879	-19.309	-19.309	-15.284
691003	Mutatie reserve P03	-1.248.627	-1.072.879	-19.309	-19.309	-15.284
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	40.368
632010	Project uitbreiding haven Heijen	40.368
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-63.740	-62.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
633000	Markten	-4.338	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
633100	BIZ Centrum Gennep	-59.402	-56.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
3.4	Economische promotie	-2.306.348	-1.871.871	-3.046.500	-3.046.500	-3.798.500	-3.798.500
634000	Evenementen	-4.679	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
634010	Kermissen	-35.839	-38.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
634021	Project Genneperhuys	-44.133
634040	Regio project vrijetijdseconomie	-276.896	191.129
634100	Toeristenbelasting	-1.925.873	-2.000.000	-2.987.000	-2.987.000	-3.739.000	-3.739.000
634110	Forensenbelasting	-18.928	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-589
657010	Speelterreinen	-589

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Economische structuur, toerisme en recreatie	2.810.034	2.423.385	1.460.553	1.267.703	1.272.594	1.185.277
0.10	Mutaties reserves	1.013.419
691003	Mutatie reserve P03	1.013.419
3.1	Economische ontwikkeling	357.017	669.745	517.483	566.467	568.342	477.809
631000	Economisch beleid	208.381	393.958	246.608	288.758	288.133	197.600
631999	Directe salariskosten taakveld 3.1	148.636	275.787	270.875	277.709	280.209	280.209
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.067	33.000
632000	Bedrijventerrein de Brem	3.804	33.000
632010	Project uitbreiding haven Heijen	3.263
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	81.021	78.000	94.500	94.500	94.500	94.500
633000	Markten	21.838	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500
633100	BIZ Centrum Gennep	56.000	56.000	75.000	75.000	75.000	75.000
633999	Directe salariskosten taakveld 3.3	3.183
3.4	Economische promotie	1.282.994	1.459.390	761.072	519.222	522.222	525.422
634000	Evenementen	169.589	142.000	161.700	163.900	166.200	168.700
634003	Evenement: 80 jaar vrijheid Gennep	10.846	23.500
634010	Kermissen	42.608	42.300	42.600	42.900	43.200	43.500
634020	Toeristische promotie	218.070	546.642	321.000	71.400	71.800	72.200
634021	Project Genneperhuys	329.985	408.148
634030	Strategische regiovisie	30.000	57.000	27.000	27.000	27.000	27.000
634040	Regio project vrijetijdseconomie	306.819
634100	Toeristenbelasting	59.079	65.570	67.521	67.521	67.521	67.521
634110	Forensenbelasting	3.270	2.914	711	711	711	711
634999	Directe salariskosten taakveld 3.4	112.728	171.316	140.540	145.790	145.790	145.790
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	68.516	183.250	87.498	87.514	87.530	87.546
657010	Speelterreinen	68.516	183.250	87.498	87.514	87.530	87.546

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Economische structuur, toerisme en recreatie	-768.901	-583.365	-1.683.756	-1.876.606	-2.619.690	-2.691.723
0.10	Mutaties reserves	-235.208	-1.072.879	-19.309	-19.309	-15.284
691003	Mutatie reserve P03	-235.208	-1.072.879	-19.309	-19.309	-15.284
3.1	Economische ontwikkeling	357.017	669.745	517.483	566.467	568.342	477.809
631000	Economisch beleid	208.381	393.958	246.608	288.758	288.133	197.600
631999	Directe salariskosten taakveld 3.1	148.636	275.787	270.875	277.709	280.209	280.209
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	47.435	33.000
632000	Bedrijventerrein de Brem	3.804	33.000
632010	Project uitbreiding haven Heijen	43.631
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	17.281	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
633000	Markten	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
633100	BIZ Centrum Gennep	-3.402
633999	Directe salariskosten taakveld 3.3	3.183
3.4	Economische promotie	-1.023.353	-412.481	-2.285.428	-2.527.278	-3.276.278	-3.273.078
634000	Evenementen	164.911	139.000	158.700	160.900	163.200	165.700
634003	Evenement: 80 jaar vrijheid Gennep	10.846	23.500
634010	Kermissen	6.769	4.300	6.100	6.400	6.700	7.000
634020	Toeristische promotie	218.070	546.642	321.000	71.400	71.800	72.200
634021	Project Genneperhuys	285.852	408.148
634030	Strategische regiovisie	30.000	57.000	27.000	27.000	27.000	27.000
634040	Regio project vrijetijdseconomie	29.923	191.129
634100	Toeristenbelasting	-1.866.794	-1.934.430	-2.919.479	-2.919.479	-3.671.479	-3.671.479
634110	Forensenbelasting	-15.658	-19.086	-19.289	-19.289	-19.289	-19.289
634999	Directe salariskosten taakveld 3.4	112.728	171.316	140.540	145.790	145.790	145.790
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	67.927	183.250	87.498	87.514	87.530	87.546
657010	Speelterreinen	67.927	183.250	87.498	87.514	87.530	87.546

Toelichting op de financiële ontwikkelingen
Op taakveld 3.1 Economische ontwikkeling zijn in 2025 incidentele middelen vanuit de budgetoverheveling beschikbaar gesteld voor economische projecten zoals het opstellen van de nieuwe centrumvisie, het beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinen en het plan voor vergroening van het centrum van Gennep. Daarnaast is voor de jaren 2026 tot en met 2028 een bedrag per jaar van circa € 55.000 aan incidentele middelen gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van de Regiodeal. Voor taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur waren in 2024 incidentele middelen beschikbaar vanuit de budgetoverheveling voor juridische kosten en de aanleg van groen rondom bedrijventerrein de Brem. Structureel is hier geen budget voor opgenomen. Op taakveld 3.3 Bedrijvenloket blijft het budget voor de markt in stand, de BIZ gelden worden volledig doorbetaald aan de BIZ vereniging. Op taakveld 3.4 Economische promotie blijft het budget voor toeristische promotie zoals in het coalitieakkoord vastgelegd beschikbaar, € 250.000 per jaar tot en met 2026. De opbrengst uit de toeristenbelasting wordt verhoogd. De onderbouwing en toelichting op deze verhoging zijn opgenomen het hoofdstuk van voorjaarsnota naar begroting. Voor taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie zijn in 2024 extra middelen beschikbaar gekomen vanuit de budgetoverheveling, welke is bedoeld voor de aanleg van speelterreinen. Richting de toekomst is het structurele werkbudget bij de begroting 2023 al naar beneden bijgesteld.