Cultuur en sport | Financiën | Begroting 2026 Concept

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Cultuur en sport	-889.289	-984.882	-693.897	-671.001	-684.019	-697.037
0.10	Mutaties reserves	-156.085	-283.924
691005	Mutatie reserve P05	-156.085	-283.924
5.1	Sportbeleid en activering	-156.233	-101.923	-95.914
651000	Stimulering sportbeoefening	-16.520	-12.927	-9.939
651010	Combinatiefunctionaris	-139.713	-88.996	-85.975
5.2	Sportaccommodaties	-503.423	-530.113	-553.831	-566.849	-579.867	-592.885
652010	Binnensportaccommodaties	-500.580	-522.413	-543.931	-556.749	-569.567	-582.385
652020	Buitensportaccommodaties	-2.843	-7.700	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-965
653020	Kunst	-965
5.5	Cultureel erfgoed		-8.922	-8.922	-8.922	-8.922	-8.922
655100	Rijksmonumenten		-8.922	-8.922	-8.922	-8.922	-8.922
5.6	Media	-72.583	-60.000	-35.230	-95.230	-95.230	-95.230
656000	Openbare bibliotheek	-72.283	-60.000	-35.230	-95.230	-95.230	-95.230
656001	Bibliotheek onderhoud regulier	-300

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Cultuur en sport	3.766.293	3.845.995	3.459.665	3.338.389	3.656.639	3.675.289
0.10	Mutaties reserves	283.924
691005	Mutatie reserve P05	283.924
5.1	Sportbeleid en activering	507.643	476.857	456.813	357.615	357.615	357.615
651000	Stimulering sportbeoefening	156.483	151.027	140.039	125.100	125.100	125.100
651010	Combinatiefunctionaris	254.096	225.996	209.975	124.000	124.000	124.000
651999	Directe salariskosten taakveld 5.1	97.064	99.834	106.799	108.515	108.515	108.515
5.2	Sportaccommodaties	1.984.222	2.048.289	1.947.117	1.948.685	2.249.935	2.251.185
652010	Binnensportaccommodaties	1.553.147	1.638.439	1.528.879	1.529.879	1.830.879	1.831.879
652011	Binnensportaccommodaties onderhoud regulier	8.742	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
652020	Buitensportaccommodaties	388.982	388.425	388.286	388.536	388.786	389.036
652999	Directe salariskosten taakveld 5.2	33.351	13.925	19.952	20.270	20.270	20.270
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	223.160	230.179	218.497	218.274	221.374	224.774
653000	Amateuristische cultuur beoefening	101.883	124.000	114.400	117.400	120.500	123.900
653010	Internationale samenwerking	21.915
653020	Kunst	67.713	62.500	55.500	51.500	51.500	51.500
653999	Directe salariskosten taakveld 5.3	31.649	43.679	48.597	49.374	49.374	49.374
5.4	Musea	123.363	72.000	100.191	102.172	103.172	104.272
654000	Musea	55.155	72.000	38.900	39.900	40.900	42.000
654999	Directe salariskosten taakveld 5.4	68.208		61.291	62.272	62.272	62.272
5.5	Cultureel erfgoed	113.539	274.728	73.631	74.491	75.241	75.991
655100	Rijksmonumenten	62.603	39.913	40.513	41.113	41.713	42.313
655200	Gemeentelijke monumenten	24.161	67.374	5.624	5.774	5.924	6.074
655300	Particuliere monumenten	13.608	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
655400	Monumenten onderhoud regulier	13.167	96.800	2.800	2.800	2.800	2.800
655999	Directe salariskosten taakveld 5.5		52.841	6.894	7.004	7.004	7.004
5.6	Media	530.442	743.942	663.416	637.152	649.302	661.452
656000	Openbare bibliotheek	509.874	629.840	553.290	525.440	537.590	549.740
656001	Bibliotheek onderhoud regulier	8.369	16.500
656010	Lokale Omroep	12.199	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
656999	Directe salariskosten taakveld 5.6		86.602	99.126	100.712	100.712	100.712

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Cultuur en sport	2.877.006	2.861.113	2.765.768	2.667.388	2.972.620	2.978.252
0.10	Mutaties reserves	127.839	-283.924
691005	Mutatie reserve P05	127.839	-283.924
5.1	Sportbeleid en activering	351.411	374.934	360.899	357.615	357.615	357.615
651000	Stimulering sportbeoefening	139.963	138.100	130.100	125.100	125.100	125.100
651010	Combinatiefunctionaris	114.384	137.000	124.000	124.000	124.000	124.000
651999	Directe salariskosten taakveld 5.1	97.064	99.834	106.799	108.515	108.515	108.515
5.2	Sportaccommodaties	1.480.799	1.518.176	1.393.286	1.381.836	1.670.068	1.658.300
652010	Binnensportaccommodaties	1.052.567	1.116.026	984.948	973.130	1.261.312	1.249.494
652011	Binnensportaccommodaties onderhoud regulier	8.742	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
652020	Buitensportaccommodaties	386.139	380.725	378.386	378.436	378.486	378.536
652999	Directe salariskosten taakveld 5.2	33.351	13.925	19.952	20.270	20.270	20.270
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	222.195	230.179	218.497	218.274	221.374	224.774
653000	Amateuristische cultuur beoefening	101.883	124.000	114.400	117.400	120.500	123.900
653010	Internationale samenwerking	21.915
653020	Kunst	66.748	62.500	55.500	51.500	51.500	51.500
653999	Directe salariskosten taakveld 5.3	31.649	43.679	48.597	49.374	49.374	49.374
5.4	Musea	123.363	72.000	100.191	102.172	103.172	104.272
654000	Musea	55.155	72.000	38.900	39.900	40.900	42.000
654999	Directe salariskosten taakveld 5.4	68.208		61.291	62.272	62.272	62.272
5.5	Cultureel erfgoed	113.539	265.806	64.709	65.569	66.319	67.069
655100	Rijksmonumenten	62.603	30.991	31.591	32.191	32.791	33.391
655200	Gemeentelijke monumenten	24.161	67.374	5.624	5.774	5.924	6.074
655300	Particuliere monumenten	13.608	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
655400	Monumenten onderhoud regulier	13.167	96.800	2.800	2.800	2.800	2.800
655999	Directe salariskosten taakveld 5.5		52.841	6.894	7.004	7.004	7.004
5.6	Media	457.860	683.942	628.186	541.922	554.072	566.222
656000	Openbare bibliotheek	437.592	569.840	518.060	430.210	442.360	454.510
656001	Bibliotheek onderhoud regulier	8.069	16.500
656010	Lokale Omroep	12.199	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
656999	Directe salariskosten taakveld 5.6		86.602	99.126	100.712	100.712	100.712

Toelichting op financiële ontwikkelingen
Op taakveld 5.1 Sportbeleid en activering blijven de budgetten grotendeels intact. De baten en lasten op taakveld 5.2 Sportaccommodaties zijn geïndexeerd conform contractuele afspraken. Op taakveld 5.3 Cultuur blijven de budgetten grotendeels intact. Het budget op taakveld 5.4 Musea blijft gelijk. In 2025 is er op dit taakveld incidenteel budget beschikbaar (budgetoverheveling uit 2024) voor de Martinustoren. Op taakveld 5.5 Cultureel erfgoed zijn vanwege de budgetoverheveling uit 2024 in 2025 nog incidenteel gelden beschikbaar voor onderhoud aan de Gerardamolen en voor de aanleg van het corona herinneringsbos. Het budget voor de bibliotheek op taakveld 5.6 Media wordt jaarlijks geïndexeerd, per saldo worden er lagere lasten verwacht vanwege een hogere rijksbijdrage.