Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Duurzaamheid | -5.553.562 | -5.381.083 | -4.787.608 | -4.847.903 | -4.802.382 | -4.773.245 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Duurzaamheid | 5.388.284 | 5.277.920 | 4.962.691 | 5.183.561 | 5.223.254 | 5.291.579 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Duurzaamheid | -165.278 | -103.163 | 175.083 | 335.658 | 420.872 | 518.334 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
De lasten op taakveld 7.2 Riolering nemen de komende jaren toe doordat de afschrijvingslasten stijgen. Deze stijging is het gevolg van toekomstige investeringen waarbij de kosten per strekkende meter zijn toegenomen door externe omstandigheden. Als gevolg hiervan zijn de budgetten voor de komende jaren herzien om beter aan te sluiten bij de gewijzigde kostenniveaus en investeringsplanning. De lasten binnen taakveld 7.3 Afval nemen ook toe, met name op het onderdeel huisvuilinzameling en verwijdering, evenals de inzameling via de milieustraat. Deze stijging is het gevolg van een nieuwe aanbesteding en aangescherpte milieu-eisen en toeslagen. Om de stijgende kosten in 2026 deels op te vangen, wordt een deel van de voorziening ingezet. Hiermee wordt beoogd de tariefstijging geleidelijk door belast aan inwoners. Kostendekkendheid blijft het uitgangspunt. De budgetten op taakveld 7.4 Milieubeheer nemen af doordat er in 2024
€ 770.000 incidenteel budget beschikbaar is uit de budgetoverheveling voor duurzaamheidsbeleid en het soortenmanagementplan. Voor de doorontwikkeling van de RUD zijn vanaf 2026 extra middelen begroot. Het budget op taakveld 7.5 begraafplaatsen en crematoria is in de basis gelijk, in 2025 zijn extra middelen opgenomen voor periodieke onderhoudswerkzaamheden.