Dienstverlening | Financiën | Begroting 2026 Concept

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Dienstverlening	-631.024	-563.330	-384.630	-410.330	-410.330	-410.330
0.10	Mutaties reserves	-257.898	-231.000
691009	Mutatie reserve P09	-257.898	-231.000
0.2	Burgerzaken	-373.126	-332.330	-384.630	-410.330	-410.330	-410.330
602000	Basisregistratie personen	-9.307	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
602010	Naturalisatie	-13.287	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
602020	Reisdocumenten	-249.410	-219.000	-256.800	-287.000	-287.000	-287.000
602030	Rijbewijzen	-74.285	-70.650	-85.150	-80.650	-80.650	-80.650
602040	Burgerlijke Stand	-22.950	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
602050	COVOG-verklaringen	-3.887	570	570	570	570	570

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Dienstverlening	900.292	1.119.573	846.739	873.013	850.298	932.978
0.10	Mutaties reserves	231.000
691009	Mutatie reserve P09	231.000
0.2	Burgerzaken	532.164	765.080	723.246	749.520	726.805	809.485
602000	Basisregistratie personen	3.799	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
602010	Naturalisatie	9.478	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
602020	Reisdocumenten	134.056	122.500	146.500	157.500	157.500	157.500
602030	Rijbewijzen	25.398	18.900	22.400	23.400	23.400	23.400
602040	Burgerlijke Stand	16.186	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
602050	COVOG-verklaringen	3.182	-330	-330	-330	-330	-330
602060	Verkiezingen	41.987	7.250	44.965	44.965	7.250	89.930
602999	Directe salariskosten taakveld 0.2	298.078	584.350	477.301	491.575	506.575	506.575
0.4	Overhead	137.128	354.493	123.493	123.493	123.493	123.493
604094	Uitvoering dienstverlening	124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
604222	Digitale toegankelijkheid en open overheid	113.430	320.493	121.493	121.493	121.493	121.493
604225	Project digitale leeromgeving	5.750	10.000
604226	Digitale fitheid	17.824	22.000

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Dienstverlening	269.268	556.243	462.109	462.683	439.968	522.648
0.10	Mutaties reserves	-26.898	-231.000
691009	Mutatie reserve P09	-26.898	-231.000
0.2	Burgerzaken	159.038	432.750	338.616	339.190	316.475	399.155
602000	Basisregistratie personen	-5.508
602010	Naturalisatie	-3.809	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
602020	Reisdocumenten	-115.354	-96.500	-110.300	-129.500	-129.500	-129.500
602030	Rijbewijzen	-48.887	-51.750	-62.750	-57.250	-57.250	-57.250
602040	Burgerlijke Stand	-6.764	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
602050	COVOG-verklaringen	-705	240	240	240	240	240
602060	Verkiezingen	41.987	7.250	44.965	44.965	7.250	89.930
602999	Directe salariskosten taakveld 0.2	298.078	584.350	477.301	491.575	506.575	506.575
0.4	Overhead	137.128	354.493	123.493	123.493	123.493	123.493
604094	Uitvoering dienstverlening	124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
604222	Digitale toegankelijkheid en open overheid	113.430	320.493	121.493	121.493	121.493	121.493
604225	Project digitale leeromgeving	5.750	10.000
604226	Digitale fitheid	17.824	22.000

Toelichting op financiële ontwikkelingen
De begroting voor het taakveld 0.2 is gebaseerd op het verwachte aantal aanvragen voor reisdocumenten en rijbewijzen. Daarnaast nemen de directe salariskosten toe door een formatie-uitbreiding in 2025. Een deel van deze extra personeelskosten worden toegerekend aan het taakveld Burgerzaken. Binnen taakveld 0.4 Overhead zijn vanuit de budgetoverheveling in 2024 middelen beschikbaar voor de uitvoering van de Wet digitale toegankelijkheid en Wet open overheid, het project digitale leeromgeving en digitale fitheid.