Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Gemeentefinanciën | -48.270.260 | -48.762.729 | -50.679.961 | -50.275.762 | -49.176.752 | -49.123.301 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Gemeentefinanciën | 9.870.385 | 5.826.069 | 5.942.051 | 3.372.313 | 3.481.885 | 3.401.435 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Gemeentefinanciën | -38.399.873 | -42.936.660 | -44.737.910 | -46.903.449 | -45.694.867 | -45.721.866 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
Op taakveld 0.5 Treasury nemen de rentelasten de komende jaren af als gevolg van reguliere aflossing van leningen. In 2024 zijn hogere rentebaten behaald als gevolg van ons financieringsoverschot. Deze inkomsten zijn meerjarig aflopend begroot.
De OZB op taakveld 0.6 wordt voor woningen trendmatig verhoogd, areaaluitbreiding leidt ook tot een verhoging. De OZB op niet woningen wordt gefaseerd verhoogd richting het landelijk gemiddeld, zie ook toelichting maatregelen ruimte voor ambities fase 2. Dit levert in de periode 2026-2029 € 300.000 extra inkomsten per jaar op.
De impact van de ontwikkelingen van de algemene uitkering, taakveld 0.7 op de gemeentelijke begroting is groot. Vanaf 2027 worden stevige verlagingen voorzien al blijft er onduidelijkheid over het tijdspad. Om te anticiperen op toekomstige verlagingen hebben we in de begroting vanaf 2027 cumulatief rekening gehouden met een korting van € 15 per jaar per inwoner. De overige baten en lasten, taakveld 0.8, blijven onveranderd.