Ruimte voor Ambities fase 2
In de voorjaarsnota 2025 zijn diverse maatregelen in het kader van ruimte voor ambities fase 2 opgenomen. Deze maatregelen zijn grotendeels in de voorliggende begroting verwerkt. Voor de volledigheid wordt de definitieve uitwerking van deze maatregelen hier ook toegelicht.
De maatregelen welke gericht zijn om inkomsten te verhogen waren in de voorjaarsnota reeds volledig uitgewerkt. De raad heeft deze als zodanig vastgesteld.
Voor de maatregelen om uitgaven te besparen zijn in de voorjaarsnota voor een aantal programma's richtinggevende bedragen en onderwerpen beschreven. In de zomer zijn deze bezuinigingen verder uitgewerkt in concrete maatregelen. Gelet op de begrotingsruimte en discussie in de gemeenteraad bij de behandeling van de voorjaarsnota is een aantal bezuinigingsmaatregelen verlaagd of gefaseerd verwerkt in deze begroting.
Hierbij gaat het om de aanvankelijke bezuiniging van € 200.000 binnen de openbare ruimte. Dit betekent een forse inbreuk op het kwaliteits- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Hier kiest het college op dit moment niet voor. Hiervoor in de plaats komt een gefaseerde bezuiniging van uiteindelijk € 150.000. Deze gaat gerealiseerd worden door efficiëntere werk en inkoopafspraken tussen de gemeente en Buitenwerk.
Daarnaast heeft het college er voor gekozen om de relatief kleine bezuinigingen op evenementen, cultuur en sport (subsidies) op dit moment te parkeren en niet door te voeren. Gelet op de maatschappelijke impact en de begrotingsruimte die er is, acht het college deze maatregelen op dit moment niet noodzakelijk.
Tot slot is de bezuiniging binnen het sociaal domein meer gefaseerd opgenomen, hiermee wordt er in geleidelijkere stappen naar het beoogde doel van € 427.000 toegewerkt.
De maatregelen uit ruimte voor ambities fase 2 worden in de volgende paragraaf afzonderlijk toegelicht. Hieronder een overzicht van de maatregelen zowel aan de inkomsten- als uitgavenkant.
Ruimte voor ambities fase 2 (bedragen x € 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prog | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
2 | Openbaar groen | 0 | 75.000 | 150.000 | 150.000 |
3 | Toeristenbelasting | 987.000 | 987.000 | 1.739.000 | 1.739.000 |
6 | WMO | 116.600 | 147.600 | 147.600 | 147.600 |
6 | Jeugdhulp | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
6 | Personeelskosten Sociaal domein | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
6 | Gemeentelijk minimabeleid | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 |
6 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
11 | OZB Niet Woningen | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 |
Totaal | 1.538.600 | 2.062.600 | 3.216.600 | 3.516.600 | |
Tabel: ruimte voor ambities fase 2
- = nadelig; + = voordelig