Autonome ontwikkelingen begroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029
Voor de actualisatie van de begroting worden alle budgetten en kredieten kritisch doorgelicht. In lijn met onze uitgangspunten passen we geen algemene indexering toe over de budgetten. We passen maatwerk toe, daar waar indexatie contractueel is vastgelegd of redelijkerwijs te verwachten is, nemen we dit mee in de meerjarenbegroting. Alle budgetten zijn, zo veel als mogelijk, onderbouwd op basis van eenheden en eenheidsprijzen, zodat duidelijk is waarop het benodigde budget is gebaseerd. Deze aanpassingen beschouwen we als onontkoombaar.
De actualisatie heeft geen betrekking op de maatregelen vanuit het traject Ruimte voor Ambities.
Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prog | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
2 | Openbare ruimte / Buitenwerk | -34.098 | -68.614 | -101.730 | -135.046 |
3 | Economie | -23.400 | -66.800 | -70.200 | -33.600 |
5 | Bibliotheek | -25.070 | -37.170 | -49.270 | -61.370 |
5 | Subsidies | -24.689 | -52.078 | -60.567 | -69.456 |
6 | Uitkeringen | -518.462 | -400.707 | -263.890 | -105.380 |
6 | WSW | 151.663 | 101.216 | 99.597 | 6.383 |
6 | WMO voorzieningen | -601.350 | -710.321 | -797.892 | -901.963 |
6 | Jeugdzorg | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
6 | GGD | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
8 | Omgevingswet | 58.566 | 39.600 | 34.400 | 29.200 |
8 | Grondexploitaties | -12.500 | 12.500 | 7.500 | 0 |
10 | Personeel | -271.141 | -291.667 | -250.788 | -237.678 |
10 | ICT en automatisering | -29.600 | -29.600 | -29.600 | -29.600 |
10 | Raad | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
11 | OZB woningen | 84.028 | 71.672 | 52.172 | 30.672 |
11 | Langlopende leningen | 0 | 0 | 0 | 35.030 |
div | Huuropbrengsten | 22.318 | 40.536 | 57.754 | 75.972 |
div | Meicirculaire | 1.398.904 | 1.676.658 | 1.349.238 | 1.483.756 |
div | Kapitaallasten | 102.761 | -94.269 | -259.474 | -148.258 |
div | Diversen (circa 100 bijstellingen < € 1.500) | -159.283 | -107.107 | -95.997 | -229.752 |
Totaal | -298.653 | -358.451 | -821.047 | -733.390 | |
Tabel: overzicht financiële effecten
- = nadelig; + = voordelig